1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-611-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra AGUJA PARA IRRIGACION DE CONDUCTO 27g CON SALIDA L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2011 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Tomé Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 600 Unidad AGUJA PARA IRRIGACION DE CONDUCTO 27G CON SALIDA LATERAL MONOJET UNITARIO. MARCA MONOJET. PRODUCTO IMPORTADO. MONOJET JERINGA DE IRRIGACION DE ENDODONCIA .PRESENTACION X UNIDAD. FECHA DE VENCIMIENTO 2018. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 24 HRS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900