1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-641-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4929-17-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4929-17-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2111 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 17651 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 100 Unidad TUBO POLIPROPILENO 0,5-1 CC TAPA LILA EDTA IMPROMINI EDTA 0.5 mL Lavender $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 30201902 Unidades de laboratorio 20 Unidad FUCSINA FENICADA FC 100 ML 151805 Fucsina Básica Ziehl-Neelsen 100 $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 92.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.651
TOTAL OC	$ 110.551