1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-762-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra FACTURA N°302 MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057543-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1934 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 28794,5 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA CARMEN Razón Social PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA R.U.T. 14.562.787-7 Sucursal PAMELA CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131906 Servicios de elaboración de productos de panadería 216,5 Unidad Servicios de Panadería (Ver Bases Administrativas) MES DE MARZO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN Y LO SEÑALADO EN DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.550 $ 151.550

Total Neto	$ 151.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.794
TOTAL OC	$ 180.344