1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057543-876-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra FACTURA Nº151 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1640-54-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Tomé - Compras Generales Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2720 Usuario SIGFE Waldo Silvano Solar Uloa Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Tomé R.U.T. 61.607.201-3 Dirección de Facturación Mariano Egaña Nº1640 Comuna Tomé Impuesto 46882,5 Dirección de Envío de la Factura Mariano Egaña Nº1640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA CARMEN Razón Social PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA R.U.T. 14.562.787-7 Sucursal PAMELA CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 352,5 Unidad no definida SERVICIOS PANADERÍA (Ver Bases Administrativas) PAN CORRIENTE DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN Y LO SEÑALADO EN DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.750 $ 246.750

Total Neto	$ 246.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.882
TOTAL OC	$ 293.632