Orden de Compra. Nº1057544-13363-SE25 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-13363-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-110-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17649 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 105454,18
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152425
Resinas de base para dentaduras8Kit024-0763 POSTE DE FIBRA DE VIDRIO3M7020113880 Relyx Fiber Post Postes 10 und. N°1 UU012845093 marca 3M, Vencimiento superior 12 meses. $ 60.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.688 $ 482.688
42152457
Kits de cementado dental2Frasco024-0014 CEMENTO VIDRIO-IONOMERO CEMENTACION C/RELLENO DE RESINA AUTOCURADOGC2232 Fuji Plus V. Ionomero Mini Kit 7g-3.4ml GC vencimiento superior 12 meses, Marca GC America. $ 36.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.334 $ 72.334
Total Neto $ 555.022
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.454
TOTAL OC $ 660.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.