1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057544-538-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-25-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057544-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3556 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE vimunozr Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto N° 21.125 para el año 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Carrasco Fernandez Razón Social ANA LUISA FERNANDEZ ESPINOZA R.U.T. 14.059.738-4 Sucursal Transportes Carrasco Fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 99 Día VEHÍCULO CERRADO CON CONDUCTOR: para trasladar “1 funcionario", contemplando espacio físico en el vehículo para trasporte de equipos (motor portátil de aspiración, máquina de control de coagulación capilar, otros) y materiales (bolsos, cajas plásticas, ot Valor diario, factura exenta. $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445.000 $ 5.445.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 10 Unidad Costo por requerir vehículo y no ser utilizado, de acuerdo a lo establecido en las bases. valor por evento. Factura exenta $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 5.545.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.545.000

Justificación de exención de impuesto