1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057544-5521-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057544-179-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12864 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días según lo estipulado en las Bases Administrativas, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 9462 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 2 Frasco 024-0132 SELLANTE FOTOCURADO SELLANTE FOTOCURADO INTITUCIONES (CONCISE SIN ÁCIDO) MARCA 3M ESPE PROCEDENCIA USA SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA FECHA DE VENCIMIENTO MINIMA 12 MESES FLETE INCLUIDO $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 49.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.462
TOTAL OC	$ 59.262