1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057544-5522-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057544-272-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12860 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días según lo estipulado en las Bases Administrativas, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 18867 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 10 Frasco 024-0542 CLORHEXIDINA SOL.012% X 3,8 LT. 5021000552 ORALGENE CLORHEXIDINA 0,12 % S ALCOHOL Bd. 3,8 Lts. C SIFÓN $ 9.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.300 $ 99.300

Total Neto	$ 99.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.867
TOTAL OC	$ 118.167