1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057544-673-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-2-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057544-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2295 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 8019,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz Razón Social KNOP LABORATORIOS S A R.U.T. 89.688.800-5 Sucursal KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231806 Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido 7 Caja 046-0074 Colágeno Hidrolizado Caja con 30 sobres de 10 mg 046-0074 KARTIGEL DISPLAY DE 30 SOBRES 100% Colageno Hidrolizado - Natural , Lab.KNOP, Vecto AGO 2021, ResSeremi 1201-06, Desp. 48 Hrs $ 6.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.210 $ 42.210

Total Neto	$ 42.210
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 8.020
TOTAL OC	$ 50.230