1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057544-6800-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-178-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057544-178-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7510 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano Comuna Talcahuano Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191516 Rollos de cartucho abrasivo 1 Caja 054-1500 CARTRIDGE CONTROL CALIDAD P/EQ TROMBOELASTOGRAFIA MOD ROTEM 000555504 CARTRIDGE CONTROL ROTEM - VER INF ADJ - ENTREGA 02 DIAS $ 1.090.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090.000 $ 1.090.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100