1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057544-7079-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057544-179-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18830 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días según lo estipulado en las Bases Administrativas, según lo estipulado en las Bases Administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL R.U.T. 61.607.202-1 Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras Comuna Talcahuano Impuesto 9462 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152423 Selladores de orificios o fisuras dentales 2 Frasco 024-0132 SELLANTE FOTOCURADO SELLANTE FOTOCURADO INTITUCIONES (CONCISE SIN ÁCIDO) MARCA 3M ESPE PROCEDENCIA USA SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA FECHA DE VENCIMIENTO MINIMA 12 MESES FLETE INCLUIDO $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 49.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.462
TOTAL OC	$ 59.262