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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-7532-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057544-116-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
358150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA
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R.U.T. |
77.442.943-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201503
| Cintas adhesivas de protección | 4 | Unidad | 062-1645 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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12161803
| Aerosoles | 79 | Unidad | 062-0998 INSECTISIDA | |
$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 553.000
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$ 553.000
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31162702
| Ruedas | 40 | Unidad | 062-0959 RUEDAS DE GOMA, SE ADJUNTA EETT. | |
$ 33.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.885.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 358.150
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$ 2.243.150
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.