|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057544-9164-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-54-LP23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057544-54-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
9313,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora Colon |
|
Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.176.425-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribuidora Colon |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60123001
| Figuras de goma Eva | 20 | Unidad | 047-0359 GOMA EVA TAMAÑO 20 X 30 | GOMA EVA TAMAÑO 20 X 30 |
$ 1.076,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.520
|
$ 21.520
|
14111610
| Cartulina | 20 | Unidad | 047-0519 CARPETA PAPEL DE VOLANTIN | CARPETA PAPEL DE VOLANTIN TORRE |
$ 1.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.500
|
$ 27.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 49.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.314
|
|
$ 58.334
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.