|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057544-9798-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JUNIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057544-339-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
1086800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Hemisferio Sur SA |
|
Razón Social |
HEMISFERIO SUR S.A.
|
|
R.U.T. |
96.533.330-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hemisferio Sur SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42161803
| Unidades de hemofiltración venovenosa continua o productos relacionados | 200 | Unidad | 025-0038 CATETER CENTRAL TRIPLE LUMEN 7 FR X 20 CM | CVC Triplelumen 7Fr x 20cm. Marca Arrow. Se adjunta Ficha Técnica. Plazo de entrega 1 día hábil recibida la OC. REF: CV-25703-E
|
$ 28.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.720.000
|
$ 5.720.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.720.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.086.800
|
|
$ 6.806.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.