1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-1075-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-171-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Numero 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2624 Usuario SIGFE Juan Carlos Peña Figueroa Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ART. 79 BIS. REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Región de Los Rios - XIV Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Región de Los Rios - XIV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 36 Unidad no definida 36 BOTELLONES DE AGUA PARA DSSV 36 BOTELLONES DE AGUA PARA DSSV $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100