1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-113-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Agua Purificada SAMU Hospital Base Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-125-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 428 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Art. 79 Reglamento Compras Públicas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) Comuna Valdivia Impuesto 3458 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manantial Región de Los Lagos - X Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Manantial Región de Los Lagos - X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 7 Unidad no definida 7 Botellones de Agua Purificada de 20 Lts. para la BASE SAMU Hospital Base Valdivia Botellones de Agua Purificada de 20 Lts. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 18.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.458
TOTAL OC	$ 21.658