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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057545-1144-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PROGRAMA TBC (MAGNETOS TIPO CALENDARIO) compra ágil: 1057545-179-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
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R.U.T. |
61.607.500-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
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R.U.T. |
61.607.500-4 |
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Dirección de Facturación |
chacabuco #700 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
161500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
chacabuco #700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENVIO FACTURA | Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio
electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo:
dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden
de compra en el campo de referencia 801.
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Proveedor |
DIGITAL IMPRESIONES |
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Razón Social |
IMPRESIONES DIGITALES LIMITADA
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R.U.T. |
76.072.099-2 |
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Sucursal |
DIGITAL IMPRESIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101507
| Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p | 1000 | Unidad | Magneto tipo calendario t/ 14 x 8 cms + taco calendario 6 hojas t/ 12.5 x 6.5 cms dos meses por hoja | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850.000
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$ 850.000
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Total Neto
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$ 850.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 161.500
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$ 1.011.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.