1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-152-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. INTERM. RRHH OUTSOURCING ENERO 20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-55-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 342 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ART. 79 BIS. REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 5888954,62 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida INT. RRHH. SERV. OUTSOURCING RRFF ENERO 2020 INT. RRHH. SERV. OUTSOURCING RRFF ENERO 2020 $ 30.994.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.994.498 $ 30.994.498

Total Neto	$ 30.994.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.888.955
TOTAL OC	$ 36.883.453