1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-208-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-18-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4386 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 1556722,63 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTAINER Razón Social MAQTAINER SPA R.U.T. 76.822.772-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQTAINER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Contratación de servicios de arriendo para 03 contenedores para oficina comedor sala de estar y área de descanso para base SAMU Contratación de servicios de arriendo para 03 contenedores para oficina comedor sala de estar y área de descanso para base SAMU $ 8.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193.277 $ 8.193.277

Total Neto	$ 8.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.556.723
TOTAL OC	$ 9.750.000