1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-227-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos clinicos Salud mental en de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-20-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 805 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Art 79 bis ley 19886. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Bodega 1 Las animas Avenida España 414 Comuna Valdivia Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Bodega 1 Las animas Avenida España 414 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A. Razón Social NAVIERA ENSENADA S A R.U.T. 96.778.990-9 Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 80 Unidad SABANILLA CUBRECAMILLA ROLLO PAPEL HOJA BLANCA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800