1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-229-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-7-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Numero 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 802 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días EXCEPCIÓN SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 25052830 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS DAVID Razón Social CONSTRUCTORA E INVERSIONES EIRL R.U.T. 76.538.997-6 Sucursal CARLOS DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de Servicios para Habilitación Edificio Prales y Habilitación Edificio San Carlos Contratación de Servicios para Habilitación Edificio Prales y Habilitación Edificio San Carlos $ 131.857.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.857.000 $ 131.857.000

Total Neto	$ 131.857.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.052.830
TOTAL OC	$ 156.909.830