1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-244-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra COFFE JORNADA COLDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 465 Usuario SIGFE Juan Carlos Peña Figueroa Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN ART.79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS, LOS SERVICIOS DE SALUD CANCELAN A 45 DÍAS Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 10925 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANTONIO Razón Social MIGUEL ANTONIO ALVAREZ LINCOPE R.U.T. 11.592.303-K Sucursal MIGUEL ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad SERVICIO DE CATERING LINEA 3- OPCIÓN 1 JORNADA MAÑANA DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2019 A LAS 9:00 HRS. SERVICIO DE CATERING LINEA 3- OPCIÓN 1 JORNADA MAÑANA DÍA MIÉRCOLES 20 DE MARZO 2019 A LAS 9:00 HRS. 25 PARTICIPANTES LA JORNADA. AUDITORIUM 6° PISO SSV. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500

Total Neto	$ 57.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.925
TOTAL OC	$ 68.425