1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-261-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Intermediación lic/90 02.21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-90-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco #700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 864 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ART. 79 BIS. DEL REGLAMEMNTO DE COMPRAS PUBLICAS-.- Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 19395980,33 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida INTERM. RRHH N/P. FEBRERO 21 INTERM. RRHH N/P. FEBRERO 21 $ 102.084.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.084.107 $ 102.084.107

Total Neto	$ 102.084.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.395.980
TOTAL OC	$ 121.480.087