1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-28-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. VIGILANCIA NIEBLA ENERO 21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-7-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco #700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días AR. 79 BIS. DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS-. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 475950 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segurman EIRL Razón Social SEGURIDAD PRIVADA LORENZO SALVADORES FLANDES E.I.R R.U.T. 76.472.140-3 Sucursal Segurman EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERV. DE VIGILANCIA SAMU NIEBLA ENERO 2021 SERV. DE VIGILANCIA SAMU NIEBLA ENERO 2021 $ 2.505.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505.000 $ 2.505.000

Total Neto	$ 2.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.950
TOTAL OC	$ 2.980.950