1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-299-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. de Movilización Equipo At. Domiciliaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1007 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL ISIDRO CARES MUNOZ Razón Social RAÚL ISIDRO CARES MUÑOZ R.U.T. 8.383.864-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAUL ISIDRO CARES MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 13 Unidad no definida Serv. de Traslado para Consultorio Externo Valdivia por 13 días de Feb. 24 Serv. de Traslado para Equipo de Atención Domiciliaria PADDS por 13 días mes de Febrero 24- $ 48.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.900 $ 627.900

Total Neto	$ 627.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 627.900

Justificación de exención de impuesto