1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MOVILIZACION HDI. MES DE DIC. 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-162-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICHARD EDINSON RAMOS TORO Razón Social RICHARD EDINSON RAMOS TORO R.U.T. 13.117.444-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICHARD EDINSON RAMOS TORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Global SERVICIO DE MOVILIZACIÓN H. DE DÍA INFANTO MES DE DIC 24 SERVICIO DE MOVILIZACIÓN H. DE DÍA INFANTO MES DE DIC. 2024 $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000

Total Neto	$ 1.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.850.000

Justificación de exención de impuesto