1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-38-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE CAPACITACIÓN 2 (SAMU) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-32-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valdivia Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 87 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN ART. 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS, LOS SERVICIOS DE SALUD CANCELAN A 45 DÍAS Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 30780 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUEL ANTONIO Razón Social MIGUEL ANTONIO ALVAREZ LINCOPE R.U.T. 11.592.303-K Sucursal MIGUEL ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 60 Unidad no definida SERVICIO DE CATERING LINEA 4- OPCIÓN 3 JORNADA MAÑANA DÍAS 23 Y 24 DE ENERO 2020 SERVICIO DE CATERING LINEA 4- OPCIÓN 3 JORNADA MAÑANA DÍAS 23 Y 24 DE ENERO 2020 30 PARTICIPANTES POR JORNADA EDIFICIO DE ENFERMERÍA U. AUSTRAL $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.780
TOTAL OC	$ 192.780