1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-418-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-136-LQ19, Servicio Mantención Camioneta Volkswagen Amarok 2.0 TDI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-136-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1072 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Art. 79 Bis del Reglamentos de Compras Públicas. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación Facultad medicina, Universidad Austral de Chile Comuna Valdivia Impuesto 26366,3 Dirección de Envío de la Factura Facultad medicina, Universidad Austral de Chile 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA (CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK PLACA PATENTE HPXH53) SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA $ 138.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.770 $ 138.770

Total Neto	$ 138.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.366
TOTAL OC	$ 165.136