1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-511-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. VIGILANCIA NIEBLA 04.2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-7-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco #700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1295 Usuario SIGFE Juan Carlos Peña Figueroa Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ART. 79 BIS. REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS.- Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 433200 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Segurman EIRL Razón Social SEGURIDAD PRIVADA LORENZO SALVADORES FLANDES E.I.R R.U.T. 76.472.140-3 Sucursal Segurman EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERV. DE VIGILANCIA SAMU NIEBLA ABRIL 2019 SERV. DE VIGILANCIA SAMU NIEBLA ABRIL 2019 $ 2.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000

Total Neto	$ 2.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.200
TOTAL OC	$ 2.713.200