1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-597-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES UNIDAD DE INFORMACIÓN compra ágil: 1057545-208-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3301 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 13092,52 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIO FACTURA Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.   DESPACHO ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA. EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS. CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA FONO: +56932455417 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lufraja SpA Razón Social INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA LUFRAJA SPA R.U.T. 76.963.595-5 Sucursal Lufraja SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 4 Bolsa BOLSA 50 CONECTORES CON ORIFICIOS - 1.0 MM RJ45 CAT6 UTP   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad BOTELLA TINTA NEGRA EPSON 664   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad BOTELLA TINTA CIAN EPSON 664   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad BOTELLA TINTA MAGENTA EPSON 664   $ 7.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad BOTELLA TINTA AMARILLA EPSON 664   $ 7.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128

Total Neto	$ 68.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.093
TOTAL OC	$ 82.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto