1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-6363-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv. mantenimiento correctivo y preventivo 1057545-150-LQ24 Ambulancia SAMU Lanco HPSL-86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-150-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3476 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) Comuna Valdivia Impuesto 713569,89 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIESELTRUCKSS SpA Razón Social DIESELTRUCKSS VALDIVIA SPA R.U.T. 76.413.925-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIESELTRUCKSS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Serv. mantenimiento correctivo 1057545-150-LQ24 Ambulancia SAMU Lanco HPSL-86 Presupuesto 2103 Informe Técnico 1680-2025 Serv. mantenimiento correctivo 1057545-150-LQ24 Ambulancia SAMU Lanco HPSL-86 Presupuesto 2103 Informe Técnico 1680-2025 $ 3.755.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.755.631 $ 3.755.631

Total Neto	$ 3.755.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 713.570
TOTAL OC	$ 4.469.201