Orden de Compra. Nº1057545-649-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-121-COT26 COMPRA INSUMOS PARA ATENCIÓN USUARIOS/AS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DEPTO. HOSPITALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-649-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-121-COT26 COMPRA INSUMOS PARA ATENCIÓN USUARIOS/AS VICTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DEPTO. HOSPITALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1637
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
Comuna Valdivia
Impuesto 156573,3
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102308
Calzón de goma o piluchos60UnidadCALZÓN MUJER DE ALGODÓN TALLA 20M - 20L- 20XL.CALZONES TIRO ALTO ALGODÓN MUJER DISEÑO COMODO $ 3.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.240 $ 204.240
53102303
Calzoncillos bóxer o calzones tipo pantaletas60UnidadCALZONCILLO ALGODÓN NIÑO TALLA 20 N°4-20 N°8-20 N°10.BOXER NIÑO ECONÓMICO ALGODÓN EN TALLAS SOLICITADAS $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.920 $ 100.920
42131510
Pantalones para pacientes30UnidadPANTALÓN DE BUZO ADULTO UNISEX TALLA 10M - 10L- 10XL.PANTALON BUZO HOMBRE BUZO DEPORTIVO JOGGER CARGO POLAR - GRIS $ 10.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.120 $ 312.120
53103001
Camisetas de caballero30UnidadPOLERA MANGA LARGA ADULTO UNISEX TALLA 10M - 10L- 10XL.POLERA POLO ML ADULTO 175 GRIS $ 4.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.010 $ 146.010
46181535
Medias o calcetines de protección20ParCALCETA UNISEX 10 BLANCO Y 10 NEGRO TALLA N°38.PARES CALCETINES CORTO TOBILLERAS BAMBU NEGRO Y BLANCO $ 3.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.780 $ 60.780
Total Neto $ 824.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.573
TOTAL OC $ 980.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.