1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-716-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1769-125-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-125-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Numero 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1766 Usuario SIGFE Juan Carlos Peña Figueroa Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Excepción Servicio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 326136,9 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS DAVID Razón Social CONSTRUCTORA E INVERSIONES EIRL R.U.T. 76.538.997-6 Sucursal CARLOS DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Aumento de Obra de la Contratación de servicios para la Reposición del Sistema de alcantarillado del Hospital de Río Bueno. Aumento de Obra de la Contratación de servicios para la Reposición del Sistema de alcantarillado del Hospital de Río Bueno. $ 1.716.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.716.510 $ 1.716.510

Total Neto	$ 1.716.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.137
TOTAL OC	$ 2.042.647