1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-780-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Agua Base SAMU HBV 1057545-125-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-125-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra facultad de medicina 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2903 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 4940 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Región de Los Lagos - X Razón Social Manantial S.A. R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Región de Los Lagos - X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 10 Unidad no definida 10 Botellones de Agua Purificada para Base SAMU Hospital Base (para entrega en dependencias SAMU el día de 20.10.2022) Botellones de Agua Purificada de 20 Lts. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 26.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.940
TOTAL OC	$ 30.940