1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-793-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN AMBULANCIA SAMU RÍO BUENO, MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI/F3665 FURGÓN 10,5 M3. MATRICULA: GZ-XP39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-136-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2249 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Art. 79 Bis del Reglamento de Compras Públicas Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 81078,7 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad MANTENCIÓN AMBULANCIA SAMU RÍO BUENO, MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI/F3665 FURGÓN 10,5 M3.MATRICULA: GZ-XP39. SERVICIO MANTENCIÓN AMBULANCIA $ 426.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.730 $ 426.730

Total Neto	$ 426.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.079
TOTAL OC	$ 507.809