1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-828-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-60-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-60-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2854 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ART.79 BIS. REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 301128,53 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Servicio de Aseo para dependencias de Salud Mental, Sept. 20.- Serv. de Aseo para Dependencias de Salud Mental, durante el mes de Sept. 20 $ 1.584.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.887 $ 1.584.887

Total Neto	$ 1.584.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.129
TOTAL OC	$ 1.886.016