1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-903-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-56-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-56-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2798 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN ART. 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS, LOS SERVICIOS DE SALUD CANCELAN A 45 DÍAS Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 8963119,28 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Razón Social Constructora y Servicios Marcos Danilo Corales Pin R.U.T. 76.225.488-3 Sucursal CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MARCOR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de Servicios remodelación y mantenimiento de infraestructura CESFAM Máfil. Contratación de Servicios remodelación y mantenimiento de infraestructura CESFAM Máfil. $ 47.174.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.174.312 $ 47.174.312

Total Neto	$ 47.174.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.963.119
TOTAL OC	$ 56.137.431