1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-910-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-43-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057545-43-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Numero 700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2212 Usuario SIGFE Juan Carlos Peña Figueroa Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Excepción Servicio Salud Valdivia. Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Valdivia R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 373760,4 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS DAVID Razón Social CONSTRUCTORA E INVERSIONES EIRL R.U.T. 76.538.997-6 Sucursal CARLOS DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Aumento de Contrato de servicios para la remodelación acceso principal homologación estándares accesibilidad universal edificio Institucional Servicio de Salud Valdivia. Aumento de Contrato de servicios para la remodelación acceso principal homologación estándares accesibilidad universal edificio Institucional Servicio de Salud Valdivia. $ 1.967.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.967.160 $ 1.967.160

Total Neto	$ 1.967.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 373.760
TOTAL OC	$ 2.340.920