1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057545-93-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no correponde Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1769-171-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Unidad de Compra chacabuco #700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según Articulo 79 bis del reglamento de compras publicas los servicios de salud tienen 45 días para pagar Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.500-4 Dirección de Facturación chacabuco #700 Comuna Valdivia Impuesto 16625 Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Región de Los Rios - XIV Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Sucursal Región de Los Rios - XIV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 35 Unidad no definida BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DSS BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA DSS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 87.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.625
TOTAL OC	$ 104.125