1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-10025-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-287-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-287-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4925 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 2485200 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERMATRANS Razón Social ARTURO HERIBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ R.U.T. 7.971.593-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERMATRANS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 89 Metro Cuadrado Ventana corredera AL42/mate (m2) $6770665$UD Ventana corredera AL42/mate (m2) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680.000 $ 10.680.000 30171609 Ventanas fijas 30 Metro Cuadrado Vidrio de 5,5 MM $6770677$MT Vidrio de 5,5 mm $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 13.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.485.200
TOTAL OC	$ 15.565.200