1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-10544-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-310-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-310-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5688 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna * Impuesto 2370926,97 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMEK S.A. Razón Social RAMEK S A R.U.T. 96.971.470-1 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 3 Unidad Silla de cajero, armadas $6576125$UD silla de cajero $ 126.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.813 $ 378.813 56101504 Sillas 85 Unidad SILLA ERGNOMICA armadas $6596112$UD Según especificaciones Técnicas $ 142.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.099.750 $ 12.099.750

Total Neto	$ 12.478.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.370.927
TOTAL OC	$ 14.849.490