1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-12187-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-202-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-202-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 2871818,65 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Voltec Ingeniería Razón Social VOLTEC INGENIERIA SPA R.U.T. 77.512.017-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Voltec Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad SERVICIO PARA REALIZAR TRABAJOS ELÉCTRICOS EN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL BAMBI DEL HOSPITAL BASE VALDIVIA Precio neto por servicios ofertados $ 15.114.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.114.835 $ 15.114.835

Total Neto	$ 15.114.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.871.819
TOTAL OC	$ 17.986.654