1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-12559-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-108-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-108-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19597 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 163456,67 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor catalina andrea molina Razón Social catalina andrea molina R.U.T. 19.250.341-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal catalina andrea molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 151 Hora Nutricionista Hora Diurna Valor hora diurna $ 5.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.784 $ 782.834 80111715 Profesionales 50 Hora Nutricionista Hora Nocturna Valor hora nocturna $ 6.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.050 $ 311.069

Total Neto	$ 1.093.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 163.457
TOTAL OC	$ 1.257.359