1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-12733-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-213-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-213-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25746 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 343277,37 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMMI ALEJANDRO Razón Social TRASLADOS, MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.935.672-k Sucursal SAMMI ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad trabajos reparación techo jardín infantil( 50 mts de estructura impregnada 2x3 , 15 mts caballetes desarrollo 80 cm, 15 mts canal desarrollo 75 cm ) TRABAJOS DE REPARACIÓN TECHO JARDÍN INFANTIL $ 1.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.723 $ 1.806.723

Total Neto	$ 1.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.277
TOTAL OC	$ 2.150.000