1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-1308-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-289-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-289-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1963 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 289406,722687 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMMI ALEJANDRO Razón Social TRASLADOS, MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.935.672-k Sucursal SAMMI ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142106 Mezclas de gases inertes 1 Unidad Trabajos Techumbre Taller Soldadura   $ 1.523.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.523.193 $ 1.523.193

Total Neto	$ 1.523.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.407
TOTAL OC	$ 1.812.600