1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-13335-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-43-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-43-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20485 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna * Impuesto 17054,4 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GÓMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 kilogramo 9 Margarina $6580827$KG VALOR NETO - CARASTERISTICAS SEGUN BASES VALOR POR UNIDAD DE 125 GRAMOS $748.- VALOR X KILO $5.984-NETO $ 5.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.760 $ 89.760

Total Neto	$ 89.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.054
TOTAL OC	$ 106.814