Orden de Compra. Nº1057547-14048-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-361-LQ23 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-14048-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-361-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-361-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 27334
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 1760654
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUFACTURAS GLORIA
Razón Social FERNANDO PATRICIO IRIGOIN BIDEGAIN EMPRESA INDIVID
R.U.T. 76.051.595-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUFACTURAS GLORIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario128UnidadPOLERA PIQUE HOMBRE MANGA CORTA NEGRO $6672617$UDPOLERA PIQUE HOMBRE MANGA CORTA NEGRO $6672617$UD $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472.000 $ 1.472.000
91111703
Vestuario33UnidadPARCA CONFECION NACIONALParca confeccion nacional $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.105.000 $ 6.105.000
91111703
Vestuario12UnidadPANTALON CARGO C&S CINTA REFLE CTANTE CAFE MUJER $6672627$UDPANTALON CARGO C&S CINTA REFLE CTANTE CAFE MUJER $6672627$UD $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.200 $ 223.200
91111703
Vestuario64UnidadPANTALON CARGO CON O SIN CINTA REFLECTANTE CAFE HOMBRE $6672628$UDPANTALON CARGO CON O SIN CINTA REFLECTANTE CAFE HOMBRE $6672628$UD $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.400 $ 1.190.400
91111703
Vestuario24UnidadPOLERA PIQUE DAMA MANGA CORTA NEGRA $6672616$UDPOLERA PIQUE DAMA MANGA CORTA NEGRA $6672616$UD $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
Total Neto $ 9.266.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.760.654
TOTAL OC $ 11.027.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.