1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-1568-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-141-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-141-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2300 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Valdivia Impuesto 143005,032643678 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA PAZ GONZALEZ ARANDA Razón Social CAROLINA PAZ GONZALEZ ARANDA R.U.T. 16.883.724-0 Sucursal CAROLINA PAZ GONZALEZ ARANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 38 Hora Hora Nutricionista para Alimentación Hora Nutricionista para Alimentación 7151 Evento nocturno $ 6.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.398 $ 236.413 80111715 Profesionales 139 Hora Hora Nutricionista para Alimentación Hora Nutricionista para Alimentación 5959 Evento Diurno $ 5.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.576 $ 720.620

Total Neto	$ 957.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 143.005
TOTAL OC	$ 1.100.039