1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-1878-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2021 Nombre de la Orden de Compra VIDRIOS Y ALUMINIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-384-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2970 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Base Valdivia R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 48695,1 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armin Zumelzu Garay Razón Social Armin Alejandro Zumelzu Garay R.U.T. 15.896.459-7 Sucursal Armin Zumelzu Garay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Metro Cuadrado Ventanas Vidrio 5 mm transparente 6578600   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Metro Cuadrado Vidrio laminado 5,5mm 6770677   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SOLVENTE DE QUEMAR 1LT 6671215   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290

Total Neto	$ 256.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.695
TOTAL OC	$ 304.985