1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057547-19383-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-147-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057547-147-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20560 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson N°850 Comuna Valdivia Impuesto 52910 Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIEGO DE LOS SANTOS SOTO SOTO Razón Social DIEGO DE LOS SANTOS SOTO SOTO R.U.T. 15.525.515-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIEGO DE LOS SANTOS SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 11 Hora HORA MÉDICO ESPECIALISTA MEDICO EN SERVICIO Anestesiólogo Pabellon Central $ 32.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.090 $ 354.090

Total Neto	$ 354.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 52.910
TOTAL OC	$ 407.000